Entre al módulo de Control de Inventarios:

Para realizar el proceso ingrese al siguiente menú:

Salidas > Ajustes > Devolución a proveedor (Manual)

El tipo de operación por default lo asigna el sistema. Capture un comentario, si desea imprimir el ajuste seleccione el formato de impresión y dé clic en Buscar. 

Capture el Estilo, seleccione la Marca y dé clic en el botón Buscar. Del listado de artículos que se muestra, seleccione el Estilo, Talla y dé clic en el botón Seleccionar.

Una vez seleccionado el producto, capture el número de artículos por talla, indique el Usuario, Clave y dé clic en el botón Registrar Salida.

Al registrar la salida se mostrará un mensaje con el número de esta.

Nota:

• Solo en caso de que el proveedor al que se realiza la devolución cuente con facturas pendientes en cuentas por pagar, se mostrará la ventana correspondiente para aplicar la devolución a una factura.
• Si no desea aplicar la devolución a la factura al momento de registrarla, lo podrá realizar posteriormente dentro del módulo de Administración y Finanzas.