Entre al módulo de Control de Inventarios:

Para realizar el proceso ingrese al siguiente menú:

Salidas > Ajustes > Devolución a Proveedor (Scaneo)

Seleccione el escaneo, por default el sistema muestra el usuario que está realizando el proceso, la fecha y el tipo de operación , capture el Comentario, Usuario, Clave y dé clic en el botón Registrar Salida. 

Al registrar la salida se mostrará un mensaje con el número de esta.

Nota:

• Solo en caso de que el proveedor al que se realiza la devolución cuente con facturas pendientes en cuentas por pagar, se mostrará la ventana correspondiente para aplicar la devolución a una factura.
• Si no desea aplicar la devolución a la factura al momento de registrarla, lo podrá realizar posteriormente dentro del módulo de Administración y Finanzas.