Entre al módulo de Punto de Venta:

Ingrese al siguiente menú:

Administración> Clientes > Estado de Cuenta

Indique Usuario, Clave  y dé clic en el botón Activar. Posteriormente, indique el número de Cliente o selecciónelo de la lista desplegable Nombre. Si lo desea, indique la tienda en específico y el rango de fechas a consultar. 

Se mostrará la siguiente información:

• Fecha: fecha y hora en que se registró el movimiento.
• Tienda: sucursal en la que se registró.
• Ref.: número de caja y nota de venta o número de abono realizado.
• Cargos: monto correspondiente a las compras realizadas por el cliente.
• Abonos: monto correspondiente a los pagos registrados. 
• Saldo: adeudo correspondiente a la fecha de ese registro.
• Comentarios: este sirve para identificar el movimiento realizado.

Nota: los ajustes al saldo del cliente se deben realizar desde el módulo de Punto de Venta> Ventas> Cuentas por Cobrar> Estado de Cuenta.